仟吉西饼的内部控制设计--以郑州仟吉为例.doc

资料分类:本科优乐_优乐娱乐_优乐国际娱乐_优乐娱乐官方网站 上传会员:模糊的人 更新时间:2018-05-16
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摘要:本文以连锁企业仟吉西饼为背景,主要调研分析郑州仟吉西饼,具体搜集该优乐的目前的货币资金、采购环节、销售环节的内部控制制度相关资料进行分析,发现其中的有效部分与不足之处,并针对不足之处进行改善。在遵循一定内部控制原则的基础上对仟吉西饼—以郑州仟吉为例的内部控制进行优化和设计,加强对优乐薄弱环节的有效控制,以便更好适应激烈的市场竞争环境。本文主要写对仟吉西饼的内部控制设计,首先对组织架构进行概述,并针对其组织架构(主要针对门店的组织架构)进行优化。其次,对仟吉西饼的货币资金进行概述,并在此基础上从货币资金的岗位分工、职务分离、安全制度、支出控制等方面进行优化。再次对仟吉西饼的现有采购环节进行概述,明确采购环节关键的风险控制点,并在请购、验收、付款环节进行优化。最后对仟吉西饼的现有销售环节进行概述,从销售前、销售中、销售后三个环节进行分析并且优化,从而使其在销售环节实现有效的内部控制。

 

关键词:内部控制;货币资金;采购;风险控制点

 

目录

摘要

Abstract

1 企业概况-1

2 企业的战略目标与经营风险-2

2.1 企业的战略目标-2

2.2 企业的经营风险-2

3 仟吉西饼(郑州店)的组织架构设计-3

3.1 仟吉西饼(郑州店)当前组织架构现状-3

3.1.1仟吉总优乐组织架构及直营店模式现状-3

3.1.2郑州仟吉管理架构现状-4

3.2仟吉西饼(郑州店)组织架构分析-4

3.2.1“直营模式”的现存问题分析-4

3.2.2仟吉西饼(郑州店)组织架构现存问题分析-5

3.3仟吉西饼(郑州店)组织架构优化与设计-5

4 仟吉西饼(郑州店)货币资金内部控制设计-7

4.1仟吉西饼(郑州店)现有的货币资金内部控制现状-7

4.1.1资金活动流程图-7

4.1.2现有内部控制制度具体说明-8

4.2仟吉西饼(郑州店)现有货币资金内部控制分析-9

4.3仟吉西饼(郑州店)货币资金内部控制优化与设计-9

5 仟吉西饼(郑州店)采购环节内部控制设计-11

5.1仟吉西饼(郑州店)现有采购环节内部控制现状-12

5.1.1采购业务流程图-12

5.1.2现有内控制度具体说明-13

5.2仟吉西饼(郑州店)现有采购环节内控制度分析-14

5.3仟吉西饼(郑州店)采购环节内部控制优化与设计-14

6 仟吉西饼(郑州店)销售环节内部控制设计-17

6.1仟吉西饼(郑州店)现有销售环节内部控制现状-17

6.1.1销售活动流程图-17

6.1.2现有内控制度说明-18

6.2仟吉西饼(郑州店)现有销售环节内控制度分析-18

6.3仟吉西饼(郑州店)销售环节内部控制制度优化与设计-18

结论

参考文献

致谢

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